靜 追問(wèn)

2019-08-13 10:22

具體怎么填，例如我7月的紅字信息表總共20000，撤銷六月的的1000，那我7月只要轉(zhuǎn)出19000就可以了，但是我不能直接填19000，數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)，所以分開(kāi)填怎么填啊

小祝老師 解答

2019-08-13 10:30

如果你這2張發(fā)票都是普票，稅率也相同，你可以直接填19000，如果稅率不同，你就要分別按表格的要求填在對(duì)應(yīng)的稅率里面。

靜 追問(wèn)

2019-08-13 10:47

你沒(méi)理解我的意思，我是說(shuō)的我們開(kāi)的紅字信息表，不是開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票，我們開(kāi)出去的紅字信息表，跨月撤銷了

小祝老師 解答

2019-08-13 11:02

哦，你開(kāi)具了紅字信息表證明你要把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你直接填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的地方就可以了。

靜 追問(wèn)

2019-08-13 11:15

是的，我知道，我的意思是我們有撤銷上個(gè)月的紅字信息表，但是上個(gè)月的稅我已經(jīng)交了，這個(gè)月我要減出來(lái)，但是我不能直接填減了之后的數(shù)據(jù)，比對(duì)不通過(guò)

小祝老師 解答

2019-08-13 11:54

那你只能去稅務(wù)大廳更正申報(bào)了。

靜 追問(wèn)

2019-08-13 11:58

好的，謝了

小祝老師 解答

2019-08-13 12:27

不客氣，如果對(duì)我的答案滿意，請(qǐng)給五星好評(píng)。