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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-08-13 14:38

你好。借銀行存款    貸利潤分配-未分配利潤   不用改什么報表，這樣做就好了

玉兒 追問

2019-08-13 14:46

現(xiàn)在的分錄都是合并的分錄了么？報表數(shù)據(jù)為什么不需要改呢？

徐阿富老師 解答

2019-08-13 14:47

你好，1都合并是什么意思？2報表為啥要改？報表是根據(jù)做賬來的，難道你要去改之前的帳？

玉兒 追問

2019-08-13 16:29

合并的意思是，以前都一步一步，從應(yīng)交稅費這個科目開始到最后的利潤分配。但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則不是還是有區(qū)別的么？

玉兒 追問

2019-08-13 16:31

報表的話，像以前這種涉及跨年損益調(diào)整的，不是最后都需要改個對應(yīng)科目的本年年初數(shù)么？我有點迷糊了。

徐阿富老師 解答

2019-08-13 17:02

你好，1 退15年的，現(xiàn)在做應(yīng)交稅費已不能反應(yīng)15年的應(yīng)交稅額，可以不用通過應(yīng)交稅費，當(dāng)然，要通過也是可以的。  2  小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，而且，即使通過以前年度損益，也要轉(zhuǎn)到利潤分配。所以，我認(rèn)為可以直接做利潤分配

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相關(guān)問題討論
你好。借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 不用改什么報表，這樣做就好了
2019-08-13 14:38:34
只是改6月報表的年初數(shù) 借：銀行存款 貸：未分配利潤
2019-06-17 21:58:11
如果你不調(diào)整年初數(shù)，就要確認(rèn)當(dāng)期所得稅費用
2019-04-16 16:36:00
你好，你是說應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅是借方余額？可以借利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2020-12-01 14:57:45
你好 不知調(diào)整涉及暫估費用成本嗎？ 要不涉及 一般是調(diào)整應(yīng)交稅費 和未分配利潤
2021-07-11 14:03:50
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