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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-13 17:15

你們有工會是嗎
都在你單位做的?

追問

2019-08-13 17:22

我們沒有工會組織

郭老師 解答

2019-08-13 17:29

那你按繳納的作計提
療養(yǎng)費記福利費里面

追問

2019-08-13 17:33

老師你的意思是上繳市總工會的部分計提  借:管理費用-工會費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
 報銷療養(yǎng)費時候  借:管理費用-福利費  貸  :應(yīng)付職工薪酬-福利費
                         老師我這樣理解對嗎?

郭老師 解答

2019-08-13 17:39

是的,可以這么理解的,

追問

2019-08-13 17:41

老師我們沒有成立工會組織,也沒有專門的工會賬,是不是可以不做工會費計提,發(fā)生職工療養(yǎng)費直接記福利費就可以了,是不是也可以這么理解呢

郭老師 解答

2019-08-13 17:46

你有繳納計提可以的
不交不用計提
是的,直接做福利費

追問

2019-08-13 17:53

直接記福利費?不用通過應(yīng)付職工薪酬-工會費 核算嗎?

郭老師 解答

2019-08-13 17:54

借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀存

追問

2019-08-13 17:58

如果我有工會組織,但沒有單獨工會賬,是不是發(fā)生費用時(比如職工療養(yǎng))是不是分錄要做借:應(yīng)付職工薪酬-福利費  貸:銀行存款    這樣做對嗎?

郭老師 解答

2019-08-13 18:06

你走工會賬戶的,直接從工會賬戶出錢

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相關(guān)問題討論
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
你好!你的分錄是對的。
2020-12-07 12:13:44
您好!是的。就是這樣2步
2019-02-21 13:53:25
你好,可以的
2017-03-19 21:28:25
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