馭動(dòng)天下 追問(wèn)

2019-08-14 23:00

我填了哦，就是我從哪里可以看出來(lái)抵扣了啊

馭動(dòng)天下 追問(wèn)

2019-08-14 23:02

我賬套期末留抵的金額和報(bào)稅系統(tǒng)里不一樣，就在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)上哦

凡凡老師 解答

2019-08-15 10:39

你好，這個(gè)是還需要在附表二8b這一欄填列的，就會(huì)到12欄合計(jì)數(shù)里去了。

馭動(dòng)天下 追問(wèn)

2019-08-15 10:46

那我賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊

凡凡老師 解答

2019-08-15 10:50

你好，借差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ，就是多進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄

馭動(dòng)天下 追問(wèn)

2019-08-15 11:04

不對(duì)啊，之前報(bào)銷(xiāo)時(shí)我做了借，管理費(fèi)用差旅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款了啊

凡凡老師 解答

2019-08-15 11:06

你好，這樣就可以了啊，申報(bào)是不需要再做賬的。只有月末你再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等

馭動(dòng)天下 追問(wèn)

2019-08-15 13:27

就是現(xiàn)在賬里的留抵稅和報(bào)稅系統(tǒng)留抵金額不同呢，賬里要多出差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額

凡凡老師 解答

2019-08-15 14:51

你好，你差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是填入附表二8b這一欄了嗎