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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-08-15 09:44

你好！需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)

feimay 追問

2019-08-15 09:46

請問期初數(shù)怎么調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-08-15 09:48

你好！按你調(diào)整分錄涉及的科目調(diào)整這些科目的期初數(shù)

feimay 追問

2019-08-15 09:54

因為現(xiàn)在金蝶不支持反過賬，所以沒法返回去調(diào)整18年的賬，修改不了期初數(shù)，請問該怎么操作？
電子稅務(wù)局財務(wù)報送的數(shù)據(jù)是讀取匯算清繳的數(shù)據(jù)，所以稅局對外數(shù)據(jù)是沒錯的，只是我們自己賬上的期初數(shù)有誤，可以一直掛著嗎？

QQ老師 解答

2019-08-15 10:03

你好！手工修改報表期初數(shù)，不是在軟件里修改

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相關(guān)問題討論
借：未分配利潤貸：應(yīng)交稅費，調(diào)整這兩個科目即可
2017-10-24 12:56:22
您好，等于0
2017-04-23 13:41:52
是的，匯算清繳調(diào)增后，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤可用于調(diào)整。根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，調(diào)整未分配利潤時，應(yīng)當計入當期損益，以重新確定未分配利潤的期末余額。當企業(yè)匯算清繳時，如果未分配利潤存在調(diào)整，則應(yīng)當在匯算清繳原因說明中披露。 拓展知識： 匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)還需要對其他賬面余額進行調(diào)整，如存貨、短期借款、應(yīng)付賬款等，以保證會計記錄的準確性和完整性。此外，企業(yè)還需要審查并更新財務(wù)報表的報表格式，以符合當前的會計準則要求。
2023-02-28 17:26:06
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不用調(diào)
2022-04-20 17:58:22
你好！ 對的。
2019-01-01 12:08:51
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