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不得抵扣的進(jìn)行稅，那張專票需要去稅局認(rèn)證嗎？（例如我企業(yè)購入一批原材料自建廠房）；如果不認(rèn)證，會(huì)形成滯留票，會(huì)否對(duì)企業(yè)有影響，會(huì)有什么后果呢？像上面的例子，由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我把進(jìn)項(xiàng)稅算入原材料的成本。①分錄：借工程物資 1170 貸銀行存款 1170。如果認(rèn)證的話，賬上是否需要先體現(xiàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢？②分錄：借原材料 1000 進(jìn)項(xiàng)稅 170 貸銀行存款并作同時(shí)作 ③分錄：借工程物資 1170 貸原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-02-20 15:22

明白！如果我認(rèn)證了~~ 但按①分錄進(jìn)行賬務(wù)處理會(huì)不會(huì)有問題呢？也就是說進(jìn)項(xiàng)稅不作賬務(wù)處理，待計(jì)算繳納增值稅的時(shí)候，在“進(jìn)項(xiàng)稅”哪里減少相應(yīng)數(shù)額或在 “進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”增加相應(yīng)數(shù)額？這樣可以嗎？

Sam岑學(xué)超追問

2016-02-20 15:36

明白！
如果甲公司開出一張專票給乙公司，乙公司不去認(rèn)證（或不需要認(rèn)證），形成滯留票會(huì)對(duì)甲公司有影響嗎？

Sam岑學(xué)超追問

2016-02-20 16:00

完成明白!~~ 謝謝老師！>_<

曉海老師解答

2016-02-20 15:00

你好！可以不認(rèn)證。但問題就像你說的那樣，會(huì)造成滯留票信息，今后國稅局萬一調(diào)查起來很麻煩。建議最好也一并認(rèn)證掉，不抵扣稅款即可。你的第二個(gè)分錄是可以的。

曉海老師解答

2016-02-20 15:26

你好！也可以，只適合對(duì)增值稅申報(bào)表時(shí)不好核對(duì)。

曉海老師解答

2016-02-20 15:54

你好！對(duì)他沒有什么影響，只要他正常納稅就可以

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