老師好！我公司是商業(yè)一般納稅人，取得貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)發(fā)生商品附帶的服務(wù)，已開(kāi)具6%服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)這6%服務(wù)的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣嗎？謝謝解答o(^o^)o

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-15 10:27

您好
申報(bào)增值稅時(shí)6%服務(wù)的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣

太陽(yáng)菊追問(wèn)

2019-08-15 10:30

但開(kāi)票系統(tǒng)選擇的開(kāi)票類(lèi)型的大類(lèi)不一致，進(jìn)的是商品，銷(xiāo)的是服務(wù)，稅務(wù)局不會(huì)以進(jìn)銷(xiāo)不一致要求轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅嗎？

bamboo老師解答

2019-08-15 10:31

這個(gè)是服務(wù)費(fèi)的不會(huì)這么要求

太陽(yáng)菊追問(wèn)

2019-08-15 10:36

申報(bào)時(shí)直接填寫(xiě)生成主表申報(bào)就可以了是嗎？6%的不用額外填寫(xiě)附表什么的？

bamboo老師解答

2019-08-15 10:41

6%的也要填寫(xiě)附表一

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