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老師那個客戶3月份交的款，4月份稅改，然后客戶也是四月份才認證的一般納稅人，5月份開票開了16個稅點的，對方說稅局不讓抵扣要退回重新開13稅點的，這樣重新開13點的是對嗎
晴
于2019-08-15 11:42 發(fā)布 ??902次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-15 11:43
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精選問題
你好，老師，我的2025年2季度利潤表中，“所得稅”的本 問
小企準則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應交稅費-所得稅 ????? 貸：銀行存款 答
用企業(yè)的名稱開戶，進款50元，微信扣了1元?，F(xiàn)在企業(yè) 問
借銀行存款49 貸其他應付款49 直接做這個 答
債權投資涉及應收利息只有初始取得時借應收利息 問
你好，這個是對的了 （1）確認利息 借：債權投資——應計利息 貸：投資收益（債權投資期初賬面余額或期初攤余成本乘以實際利率計算確定的利息收入） 債權投資——利息調整（差額，利息調整攤銷額，可借可貸） （2）已過付息期但尚未收到的利息 借：應收利息 貸：債權投資——應計利息 （3）持有期間收取利息 借：銀行存款 貸：應收利息 / 債權投資——應計利息 答
你好，售價金額法考慮增值稅，賬務怎么處理呢，可以舉 問
您好，就是出售了要交增值稅 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 答
老師，企業(yè)法人用軟件著作權出資入股用不用交增值 問
同學，你好 要繳納的 答
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粵公網安備 44030502000945號
加載中...
晴 追問
2019-08-15 11:55
軼塵老師 解答
2019-08-15 14:44