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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-15 12:45

把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以，轉(zhuǎn)出未交在借方是留抵

郭老師 解答

2019-08-15 12:45

你這個月需要交稅嗎

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:46

需要哦

郭老師 解答

2019-08-15 12:54

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個是你需要交的稅額

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:57

留抵的那部分不用做分錄嗎？

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:57

就是6月有留抵，7月抵扣，但是7月還是要交稅的

郭老師 解答

2019-08-15 13:00

上月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)了不需要的
七月份做結(jié)轉(zhuǎn)的，八月份做交稅的分錄

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相關(guān)問題討論
你好，上期留底在哪個科目里面的？
2022-09-15 19:06:05
把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以，轉(zhuǎn)出未交在借方是留抵
2019-08-15 12:45:39
您好，上期留抵應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4300 營業(yè)外支出-滯納金 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項4500
2021-12-06 16:46:19
您好，上期留底不影響會計分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細(xì)賬上的銷項稅、進(jìn)項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進(jìn)項稅-上期留底進(jìn)項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-30 09:50:06
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