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老師您好，公益性捐贈120000，12%扣除的話是69000，那么在填報表的時候，賬載，金額應填120000，稅收金額應填69000，那豈不是要調增51000，但稅法規(guī)定余額可以在以后三個年度抵扣，那該如何處理
lancy
于2019-08-15 19:01 發(fā)布 ??925次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2019-08-15 19:28
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老師您好，公益性捐贈120000，12%扣除的話是69000，那么在填報表的時候，賬載，金額應填120000，稅收金額應填69000，那豈不是要調增51000，但稅法規(guī)定余額可以在以后三個年度抵扣，那該如何處理
答： 你好，是利潤總額的12%，不是發(fā)生的捐贈的12%
老師你好，農產品可以抵扣稅額，在做分錄時農產品成本是扣除抵扣金額的，在申報時農產品一列是填寫扣除抵扣額的金額還是填寫未扣除抵扣額的金額
答： 你好同學，申報這一塊兒，你是填寫當期已經抵扣的金額就當期要抵扣的金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問填寫申報表二的時候，除了申報抵扣的份數(shù)和稅額要填之外，還有一個金額要填，那么這個金額是填含稅的還是填扣除了抵扣部分之后的數(shù)
答： 您好。填不含稅金額的。
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