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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-15 21:19

你好
文化服務(wù)收入，借；銀行存款等科目，貸；其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
購入材料，借；原材料，貸； 銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

1184368902 追問

2019-08-15 21:27

貸怎么是庫存商品呢
沒有生產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-08-15 21:29

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是銷售貨物的成本嗎？
是提供文化服務(wù)收入對應(yīng)的成本？

1184368902 追問

2019-08-15 21:32

是原材料嗎，我在糾結(jié)是進(jìn)原材料還是庫存商品

1184368902 追問

2019-08-15 21:32

文化藝術(shù)服務(wù)，不是買賣商品哦

鄒老師 解答

2019-08-15 21:39

你好，你所指的進(jìn)原材料，這個是可以直接對外銷售的？
文化藝術(shù)服務(wù)的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做分錄，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

1184368902 追問

2019-08-15 21:48

越說越亂

鄒老師 解答

2019-08-15 21:49

你好，購入材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做，這個是你之前的提問
購入材料，那借方就是原材料
如果是購入商品，借方 就是庫存商品
你這里的結(jié)轉(zhuǎn)成本不是與材料對應(yīng)，而是文化藝術(shù)服務(wù)收入對應(yīng)的成本了？

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你好 文化服務(wù)收入，借；銀行存款等科目，貸；其他業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 購入材料，借；原材料，貸； 銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
2019-08-15 21:19:13
你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-08-15 21:39:27
你好，為什么要紅沖呢
2016-12-02 10:36:08
如果你確定這筆分錄是“借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：現(xiàn)金”，那就不用算啊。拿出去多少現(xiàn)金，就是多少成本啊。
2020-03-11 09:17:09
你好，做完收入分錄，還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的（需要做到成本與收入匹配）
2021-09-04 15:58:20
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