請問老師，單位出差都發(fā)票實報實銷，還有住宿補助、餐費補助嗎？

答： 單位出差都發(fā)票實報實銷，補助的一般不需要發(fā)票

公司員工出差的補助費，必須一天餐費補助60元，住宿費補助100元，需要提供發(fā)票嗎？另外，這種補助需要納入工資，交個稅嗎

答： 差補是不交個稅的，同學。不用發(fā)票。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工出差，住宿費有發(fā)票，餐費沒有發(fā)票可以做差旅費補助嗎？每天多少錢的標準有沒有要求。就是餐費這部分沒有發(fā)票，按餐費補助報銷給他

答： 你好，可以的，但是補助的話，你得問下你稅務局有沒有金額限制，因為有些地方有金額限制，超過的需要交個稅。