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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 08:30

你好，確實(shí)發(fā)生 了成本，沒(méi)有取得發(fā)票，可以暫估的 
借；工程施工，貸；應(yīng)付賬款——暫估

頑皮 追問(wèn)

2019-08-16 08:31

到時(shí)發(fā)票過(guò)來(lái)了怎么做呢，先紅紅沖這暫估，再按發(fā)票做是吧，分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-16 08:32

你好，是的
紅沖暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；工程施工
根據(jù)發(fā)票做分錄，借；工程施工，貸；應(yīng)付賬款等科目

頑皮 追問(wèn)

2019-08-16 08:40

應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)是暫估嗎沒(méi)有客戶名稱是吧

鄒老師 解答

2019-08-16 08:42

你好，暫估的時(shí)候是沒(méi)有供應(yīng)商名稱的，取得發(fā)票應(yīng)付賬款是有供應(yīng)商名稱的

頑皮 追問(wèn)

2019-08-16 08:45

那我這個(gè)項(xiàng)目本月開(kāi)票，成本暫估，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，下月票過(guò)來(lái)了，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

鄒老師 解答

2019-08-16 08:46

你好，取得收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
之后發(fā)票過(guò)來(lái)了如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有錯(cuò)誤不需要調(diào)整，有錯(cuò)誤需要調(diào)整

頑皮 追問(wèn)

2019-08-16 08:49

那本月開(kāi)票就確認(rèn)收入了就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧，就用暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-16 08:50

你好，開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入了就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
需要按收入對(duì)應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)，不一定是暫估的成本
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；工程施工——合同成本

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你好，確實(shí)發(fā)生 了成本，沒(méi)有取得發(fā)票，可以暫估的 借；工程施工，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2019-08-16 08:30:53
你好。 計(jì)提:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2019-01-31 21:11:43
你好！可以暫估成本，最好是票帳一起
2018-03-30 16:58:34
同學(xué)，你好，不進(jìn)成本應(yīng)該是前期已作了暫估成本，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了直接沖了應(yīng)付賬款，正常應(yīng)該是借：工程施工-合同成本194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（分包抵扣）5825.24，貸：銀行存款 200000
2020-03-31 19:24:00
借；勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
2017-10-13 15:43:50
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