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老師您好，發(fā)票內(nèi)容金額都對(duì)，收款人復(fù)核人都寫了，打印的時(shí)候金額沒(méi)打印出來(lái)，是要開紅字沖銷嗎
淡然的大地
于2019-08-16 15:57 發(fā)布 ??853次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-16 15:58
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精選問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)下，商貿(mào)公司，收到勞務(wù)工加費(fèi)，怎么入賬 問(wèn)
您好，計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師，進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票，只開幾個(gè)品種的話，可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了，最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500，再出租給員工，收員工500元，企業(yè)收 問(wèn)
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸：銀行存款1500 答
老師，我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的，全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好，從私賬吧，也不需要做賬，反正也不能抵扣 答
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