匪我存思° 追問

2019-08-16 20:45

怎么不對，
老師您有沒有發(fā)現(xiàn)，我的利潤表，本月金額有數(shù)的本年累計卻沒有，這是不是有問題

匪我存思° 追問

2019-08-16 20:45

應該是一致的吧

郭老師 解答

2019-08-16 21:25

你的利潤表管理費用本月和本年累計44300，科目余額表示本月是20000，本年累計是44300

匪我存思° 追問

2019-08-16 21:29

老師您看下我利潤表，比如教育費附加本月金額-357.32
本年累計欄里是不是應該也有-357.32

郭老師 解答

2019-08-16 21:31

這個不一定
你得看你前期是多少了，你這個利潤表有問題

匪我存思° 追問

2019-08-16 21:41

今年一直都沒有，那就是利潤表公式錯了，我回頭找他們看看，謝謝老師，麻煩您了，辛苦了，打擾您那么就

匪我存思° 追問

2019-08-16 21:42

還有一個問題，就是這個，如果我的稅務專管員問我為什么跨年的要那么沖銷分錄，我應該怎么解釋呢

郭老師 解答

2019-08-16 21:45

你這個是多計提了是吧

匪我存思° 追問

2019-08-16 22:29

工資是少計提，補提的，
然后之前的會計，吧繳納的應交稅費科目，計入稅金及附加了。您不是說先紅沖原來的，在改成正確的嗎，不涉及未分配利潤，這樣就不用修改報表了，如果專管員問我這樣做的原因是啥，我怎么解釋呢

郭老師 解答

2019-08-17 08:25

小企業(yè)會計準則未來適用法
之前的年報不修改，調(diào)整今年的，明年匯算清繳