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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-08-16 22:35

同學(xué)你好，按實(shí)際減免額做營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得，所得稅費(fèi)用也算作5999.98

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-16 22:41

那申報(bào)表上體現(xiàn)6000

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-16 22:41

我說(shuō)的是增值稅

趙英老師 解答

2019-08-17 10:34

按發(fā)票5999.98記營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免，申報(bào)表附表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額是可以手動(dòng)更改的。

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-17 13:44

那先前會(huì)計(jì)已經(jīng)申報(bào)，并沒(méi)有修改，怎么處理好呢？

趙英老師 解答

2019-08-17 14:08

按發(fā)票5999.98入賬。

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-17 17:33

如果發(fā)票有的沒(méi)稅額的，有是有稅額，到季末累計(jì)50多萬(wàn)，是按總的來(lái)算，還是按發(fā)票體現(xiàn)的稅額來(lái)征，如何填列？

趙英老師 解答

2019-08-17 18:08

按你們開出去的發(fā)票上金額算收入，30萬(wàn)以下的所有稅額免交增值稅。

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-17 18:09

那在申報(bào)表上分開填嗎

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-17 18:09

我講的是增值稅

趙英老師 解答

2019-08-17 18:10

收入金額在附表一中進(jìn)行填寫。按自開金額填寫在銷售貨物的位置。

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-17 18:11

那免稅和應(yīng)稅怎么弄

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同學(xué)你好，按實(shí)際減免額做營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得，所得稅費(fèi)用也算作5999.98
2019-08-16 22:35:49
你好，2019-2021年 100萬(wàn)以內(nèi)繳納5萬(wàn) 100-300繳納10萬(wàn) 所得稅額為86717.11元
2020-05-27 14:39:51
同學(xué)你好，小規(guī)模202201-03的申報(bào)表免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)不用管哈，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好，小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)，是免征增值稅的。
2019-10-15 16:13:42
你好，符合小型微利企業(yè)的三個(gè)條件嗎？
2019-06-27 10:54:23
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