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種老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,注冊會計師

2019-08-17 17:39

這個一般是在稅法和會計有差異的時候才有的

木子 追問

2019-08-17 21:47

那匯算清繳時需要做賬務(wù)處理嗎

種老師 解答

2019-08-17 22:06

這個不用的，就是進(jìn)行表上面的列式

木子 追問

2019-08-17 22:08

學(xué)了個遞延所得稅把人弄糊涂了，

種老師 解答

2019-08-17 22:12

一般來說，遞延目前企業(yè)是并不大用的

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相關(guān)問題討論
你好 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用
2019-07-31 14:57:09
學(xué)員你好，分別計入遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債
2021-12-14 16:32:32
這個一般是在稅法和會計有差異的時候才有的
2019-08-17 17:39:21
你好！一般企業(yè)比較少用，多是上市公司
2021-06-17 16:55:31
遞延所得稅是由資產(chǎn)或負(fù)債的會計賬面價值與稅法計稅基礎(chǔ)之間的暫時性差異導(dǎo)致的。資產(chǎn)賬面價值>計稅基礎(chǔ)和負(fù)債的賬面價值<計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，計入遞延所得稅負(fù)債。資產(chǎn)賬面價值<計稅基礎(chǔ)和負(fù)債的賬面價值>計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異，計入遞延所得稅資產(chǎn)。 分錄：遞延所得稅資產(chǎn)增加，借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費(fèi)用。遞延所得稅負(fù)債增加，借：所得稅費(fèi)用，貸：遞延所得稅負(fù)債
2019-09-06 08:29:24
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