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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-19 12:04

你好，銷項減去上期留抵稅額之后是繼續(xù)留抵，還是有稅額需要繳納？

small  O_o 追問

2019-08-19 12:10

繼續(xù)留抵

鄒老師 解答

2019-08-19 12:44

你好
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

small  O_o 追問

2019-08-19 13:21

您幫我看一下這個對嗎，沒看明白

鄒老師 解答

2019-08-19 13:36

你好，你的分錄是不對的
只需要做銷項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄就是了

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你好，銷項減去上期留抵稅額之后是繼續(xù)留抵，還是有稅額需要繳納？
2019-08-19 12:04:59
你好，一般無需作會計分錄，留下下期抵銷項稅額
2018-11-22 20:47:44
您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務(wù)處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
你好 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2020-02-27 14:21:17
1、進項稅額”的賬務(wù)處理 （1）國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-08-02 15:09:29
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