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文老師

職稱： 中級職稱

2019-08-19 16:32

您好，主要的區(qū)別是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，內(nèi)銷的是增值稅專用發(fā)票，進(jìn)口的是海關(guān)增值稅繳款書，需要上傳比對通過以后可以抵扣，其他是一樣的，進(jìn)口的增值稅是可以抵扣的

Luck 追問

2019-08-19 16:51

老師，這是在哪里上傳比對？抵扣這部分會(huì)傳到我的金稅盤里嗎？還是直接把它填進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣表嗎？

文老師 解答

2019-08-19 20:19

是在電子稅務(wù)局里面上傳比對的，比對成功以后下月申報(bào)增值稅之前下載以后會(huì)自動(dòng)生成到增值稅申報(bào)表的附表二

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 這部分計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
你好！這個(gè)可以不用處理。可以有余額。
2024-05-22 10:27:22
你收到了專票嗎 你開的銷售發(fā)票是免稅的吧
2019-10-21 15:09:31
你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的 免稅了進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
2020-03-10 13:34:09
你好，按沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)申報(bào)的
2018-01-12 14:55:07
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