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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 09:09

相差400，設(shè)備，這個(gè)400，其中200在18年抵扣，200在19年抵扣
所以遞延所得稅200×12.5%+200×25%

CC 追問

2019-08-20 18:14

老師，不太明白，為啥18有200，19有200，這個(gè)要怎么看呢

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 18:50

你最開始的差異是不是400，然后你到18年的時(shí)候差異是不是減少了200.這個(gè)減少的200是在減半期間
所以遞延所得稅是12.5%*200，后面還要200是在最后 一期抵消 所以是200*25%

CC 追問

2019-08-20 19:03

18年的時(shí)候差異不也是400嗎，怎么減少了200

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:05

是400，你之前有600，還抵消 了200

CC 追問

2019-08-20 19:08

老師，還是不明白，這個(gè)怎么看的

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:17

第一年差異是400  第二年是600  第三年是 600  第四年是400  那么這個(gè)時(shí)候是不是就減少了200的差異了
然后第五年差異是0  這個(gè)時(shí)候是不是減少了400的差異了
那么你第一年差異200，是不是首先是四年減少的200，另外 200是最后 一次減少的

CC 追問

2019-08-20 19:22

第一年差異是400 第二年是600 第三年是 600 第四年是400 那么這個(gè)時(shí)候是不是就減少了200的差異了




 這邊的減少了200，沒看懂，是怎么算的

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:27

你自己把每一年的差異，列出來，你再看一下
你自己動(dòng)手列表，再看，再問

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