葉子 追問

2019-08-21 14:44

公司因為規(guī)模小，入庫出庫都沒有人管，所以很難掌握這塊，不知道孩子怎么做，整個成本這塊很亂

meizi老師 解答

2019-08-21 14:49

你好  入庫不核算準備的話 你到時無法結轉成本金額的。 出庫也不準備 你到時收入金額也不準  也影響你報表的  你們最好是吧這塊盤點下 核實下材料數量 領用出庫這些數量 才好做賬

葉子 追問

2019-08-21 14:51

老師，這塊沒辦法核實，我現在是材料入庫時我自己做張表，哪個材料用到哪個設備，標注下，等設備銷售時，直接把用到該設備的材料轉到成本科目，這樣行嗎？就是麻煩

葉子 追問

2019-08-21 14:52

我們買進的材料都用到設備里，到時候設備成品出庫

meizi老師 解答

2019-08-21 14:56

你好 你意思是自己做了一個統計表 才核算設備成本  但是你賬上也要體現出來才行 不然到時你成本咋結轉 就一個表格也不行 畢竟你要出報表 要報稅的

葉子 追問

2019-08-21 14:58

老師，賬上也體現了，收到材料發(fā)票就入賬到原材料里，因為材料多，項目多，搞不清楚哪個材料對應哪個設備，所以自己做表格登記下，對應設備銷售開票，就結轉成本，這樣可以吧？

meizi老師 解答

2019-08-21 14:59

嗯 這樣是可以的 但是你入賬最好把材料計入到明細 不然結轉成本到時不好銷你的庫存材料數量

葉子 追問

2019-08-21 15:01

老師，怎樣才能把材料計入到明細里，我不太忙明白

meizi老師 解答

2019-08-21 15:02

你好 就是說具體買的原材料是什么 什么規(guī)格 你要寫清楚入庫 如果很多很雜的話 你可以寫輔助材料這個大類來設置  結轉就行

葉子 追問

2019-08-21 15:03

這個是在金蝶里做，還是在自己做的表里做？

葉子 追問

2019-08-21 15:04

我賬上都入到原材料里，從賬上看看不出來買的啥材料，因為材料種類太多，太雜了

meizi老師 解答

2019-08-21 15:07

賬上也要做明細 你系統要體現明細的 不然你怎么看你領用了買了什么材料回來 就看表格嗎？ 不可以的 系統必須要體現出來的  你做賬可以用表格做附件來體現領用了或者出庫了多少

葉子 追問

2019-08-21 15:08

老師，那這個分錄怎么做，我有些想不明白

葉子 追問

2019-08-21 15:09

總覺得現在的材料統計的很亂，成本結轉的很亂

meizi老師 解答

2019-08-21 15:13

你好 比如說 你購進 借原材料-某材料規(guī)格寫清楚  貸銀行存款  領用 借生產成本貸原材料-某材料規(guī)格寫清楚    到時結轉完工設備 借庫存商品 貸生產成本等科目就行  你要是覺得材料明細多 你可以做具體的大類來 比如輔助材料 、主材料等

葉子 追問

2019-08-21 15:17

老師，材料領用時我們也不清楚，沒人管這塊，包括材料購入時，我們也不清楚，只是在看到發(fā)票后，才知道買材料了，而且有些材料，發(fā)票未開，材料已入庫，我們也不清楚，感覺這塊很難理清

meizi老師 解答

2019-08-21 15:22

意思都不清楚 那你表格是怎么來的 你表格是到最后沒有 就按主觀的猜測來入到設備成本里面去嗎？

葉子 追問

2019-08-21 15:29

材料買進來，根據發(fā)票入到原材料，根據材料用途統計到表格里的，設備銷售，根據表格結轉成本

meizi老師 解答

2019-08-21 15:32

那就意思你表格都統計了嘛  那你賬上沒具體到明細 那你賬上做借原材料-主材料或者輔助材料 貸銀行存款 到時結轉的時候 你附一個明細表在后面證明你領用拿來使用到設備里面去了  最好是補一個領料單 單位領導簽字  做附件 這樣才合理

葉子 追問

2019-08-21 15:33

我是結轉成本時，后面附一個成本清單

meizi老師 解答

2019-08-21 15:36

嗯 自己附一個清單和領料單來做附件