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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 15:58

你好!你是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整

, 追問(wèn)

2019-08-21 16:01

5月份的銷項(xiàng)調(diào)整至3月份,3月份補(bǔ)交了稅款,5月份銷項(xiàng)少了,進(jìn)項(xiàng)不變,就多了進(jìn)項(xiàng)

宋生老師 解答

2019-08-21 16:06

你好!這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄,因?yàn)槟?月已經(jīng)做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額了。
只是期末有留底進(jìn)項(xiàng)。

, 追問(wèn)

2019-08-21 16:34

留底稅不用在賬面體現(xiàn)是嗎

宋生老師 解答

2019-08-21 16:50

你好!是的。申報(bào)表體現(xiàn)就好了。

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同學(xué)您好,是實(shí)際的是可以的
2021-07-27 21:18:15
沒(méi)認(rèn)證可以做,做成待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-07-18 16:45:58
附表26行不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就會(huì)減少你的留抵增值稅。 對(duì)于出口業(yè)務(wù),如果采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅稅率是13%,退稅率10%,就會(huì)存在3%的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
2019-07-05 18:44:33
加油、過(guò)路費(fèi)、車輛維修、車輛保養(yǎng)等
2019-06-08 20:56:26
你好!你是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整
2019-08-21 15:58:51
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