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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-08-21 23:43

您好,每月人工工資不確定,可以先不計提,下月發(fā)放時,再計提,并發(fā)放。

豆(哥)???????? 追問

2019-08-21 23:48

好的,謝謝,老師還有一個問題,糧食加工,例如:購進5噸濕玉米需要加工烘干,成本花100元錢,然后哄干后剩3噸賣家200元錢,我月末結(jié)轉(zhuǎn)時候是不是不用考慮多少噸,就看我成本花了多少錢,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時,就是實際花的錢數(shù)唄

王雁鳴老師 解答

2019-08-21 23:48

您好,不客氣,是的,可以這樣理解。

豆(哥)???????? 追問

2019-08-21 23:49

那我明白了,感謝

王雁鳴老師 解答

2019-08-21 23:50

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,每月人工工資不確定,可以先不計提,下月發(fā)放時,再計提,并發(fā)放。
2019-08-21 23:43:55
您好,那您就把這工資沖減了,通過以前年度損益調(diào)整科目,并且匯算清繳的時候做納稅調(diào)整
2020-04-09 22:02:47
計提 借:管理費用--工資/社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保等(個人負(fù)擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2018-03-09 10:50:11
你好 可以參考這個來做: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-17 19:01:52
你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-04-19 09:51:57
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