老師我們公司的原材料明細賬從5月份開始出現(xiàn)負數(shù)，需要如何調整？可以直接減少原材料領用嗎？目前原材料入庫和領用都是通過進銷存表核算成本的，可以脫離進銷存直接減少原材料出庫金額嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-08-22 08:47

最好查下原因
是不是有入庫，發(fā)票沒有到賬上沒做
要么就是成本多結轉了

漠漠追問

2019-08-22 09:23

最主要是以前很多原材料沒有開發(fā)票，無法入賬，可以直接通過每月暫估入賬，下月紅沖來平帳嗎

郭老師解答

2019-08-22 09:24

你以后也沒有發(fā)票正常做賬可以，匯算清繳調增就行

漠漠追問

2019-08-22 09:29

老師這個操作會涉及到匯算清繳調增？調增哪些項目

郭老師解答

2019-08-22 09:32

是的
你沒有發(fā)票的成本費用都要調整

精選問題

老師公司給對方公司運輸貨物，收到貨運費，可以計問

是的，就是自己人主營業(yè)務收入答
老師，請問這句話要怎么理解呢？業(yè)務招待費支出按發(fā) 問

同學，你好比如銷售收入1000萬，業(yè)務招待費10萬。不得超過當年銷售收入的0.5%，就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，10*0.6=6萬。然后5和6比，選擇小的，選擇5萬答
你好，老師，想請問你一個問題，我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆問

您好，這個是可以的，相當于先支付一部分，在支付9月答
老師，您好，醫(yī)藥公司，臨時請個人卸貨，1個月可能有1-2 問

一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息，才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項附加扣除信息后，公司申報工資問

是的，那個不需要交個稅答

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