王大大大大 追問

2019-08-22 10:35

那公司很多供應工程的就存在發(fā)貨了沒開票也沒給錢，怎么處理呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:36

你好，做無票購進分錄，錄入進銷存軟件借方數(shù)量，單價，金額信息就是了

王大大大大 追問

2019-08-22 10:42

購進做了，那會計就暫估是嗎？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:42

等發(fā)票來了就不用再做購進了是嗎？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:43

那我們銷售出去呢？給工程供貨，他們暫時不要票，我們也只是先供貨了，那我的庫存賬是不是要兩個？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:46

你好，是做暫估購進，發(fā)票來了沖銷暫估購進，然后按發(fā)票做購進分錄
銷售出去需要登記庫存貸方

王大大大大 追問

2019-08-22 10:50

是的，做進進銷存軟件，我月底成本就要自己算，很麻煩，所以我做了兩個庫存賬，不知道以后會不會有麻煩

鄒老師 解答

2019-08-22 10:51

你好，你做外賬只需要做一個進銷存就可以了啊

王大大大大 追問

2019-08-22 10:53

那拿走的貨沒開票肯定也不能記進銷存賬里面呀

鄒老師 解答

2019-08-22 10:54

你好，貨物拿走了，就是計入進銷存貸方啊

王大大大大 追問

2019-08-22 10:55

但是沒開票，我會計沒做賬，怎么算？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:55

如果進銷存做進去了，那月底成本怎么算？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:59

你好，借；發(fā)出商品，貸；庫存商品
做這個分錄，然后登記貸方
沒有確認收入就不需要結轉成本的

王大大大大 追問

2019-08-22 11:01

這個也好，但是發(fā)出商品我們進銷存賬上對應的是客戶，所以，開單就是開的銷售單，然后在進銷存賬上就是銷售貨物，所以月底就把成本結轉了，

王大大大大 追問

2019-08-22 11:02

那你們都是用的啥進銷存軟件呢？發(fā)出商品只是發(fā)出貨物數(shù)量，沒體現(xiàn)價格嗎？那成本怎么算的，自己每個月每個商品自己算的嗎？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:08

你好，發(fā)出商品是需要登記數(shù)量，單價的，單價就是之前購進的單價
成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

王大大大大 追問

2019-08-22 11:10

嗯，這個明白了，那就是我用的管家婆進銷存軟件的問題嗎？有進貨單，然后銷售單開的是銷售金額呀，只做發(fā)出商品能對應到客戶嗎？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:12

你好，發(fā)出商品不需要針對到哪個客戶，只需要做發(fā)出商品相應分錄，做進銷存登記就是了

王大大大大 追問

2019-08-22 11:15

那可能我做賬不完善嗎？那你們客戶對賬怎么做的？進銷存不體現(xiàn)客戶，那就是會計這邊做好跟客戶的往來嗎？但是會計沒開票又沒做這個往來，怎么對賬，還有，我們商品很多，結轉成本怎么做？是不是我用的進銷存不行呀

王大大大大 追問

2019-08-22 11:16

老師，能加你幫我解答嗎？這個馬上2次追問了是不是就結束解答了呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:16

你好，與客戶對賬只需要用你單位的應收賬款與對方的應付賬款核定就可以了 
結轉成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

王大大大大 追問

2019-08-22 11:17

但我沒開票出去的就不核對賬嗎？我做賬了才有應收款呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:20

你好，沒有開具發(fā)票的就不做核對的