陸 追問

2019-08-22 14:19

實(shí)際上應(yīng)該是我們開個給他們承兌匯票

鄒老師 解答

2019-08-22 14:30

你好，那就是通過應(yīng)付票據(jù)核算，而不是庫存現(xiàn)金

陸 追問

2019-08-22 14:36

老師 入賬的費(fèi)用 是不是都要填寫報銷單 后面付發(fā)票啊

鄒老師 解答

2019-08-22 14:37

你好，這個不是費(fèi)用報銷，不需要填寫報銷單，用發(fā)票，入庫單，銀行付款回單入賬作為附件就是了

陸 追問

2019-08-22 14:44

這筆材料直接用在工程上了 不進(jìn)庫可以嗎

鄒老師 解答

2019-08-22 14:51

你好，個人建議還是先做入庫處理，然后做領(lǐng)用出庫

陸 追問

2019-08-22 15:06

我們公司餐費(fèi) 都是在飯店吃的 沒有飯票 一次200左右 收據(jù)寫的也不正規(guī) 這個能入賬嗎？可不可以一個月匯總在一起 讓老板簽字入賬啊，有沒有關(guān)于這方面的課程啊

鄒老師 解答

2019-08-22 15:06

你好，需要取得發(fā)票入賬才是的 
不能由老板簽字來代替發(fā)票入賬的

陸 追問

2019-08-22 15:43

收據(jù)也不可以嗎

鄒老師 解答

2019-08-22 15:44

你好，需要按規(guī)定取得發(fā)票來入賬