Lisa 追問

2019-08-22 15:36

是的酒店，后面的公司就是酒店

meizi老師 解答

2019-08-22 15:41

你好  這樣的   預付款3萬的時候做 借預付賬款3貸銀行存款2萬    安裝排煙管支付的腳手架費用公司墊付了532元這個應該是對方承擔的嗎 你說的是墊付？ 發(fā)票開來了沒

Lisa 追問

2019-08-22 15:48

是的，之前做了一筆預付款賬：借：預付賬款3萬  銀行存款3萬

meizi老師 解答

2019-08-22 15:50

你好  那你發(fā)票來了就做 借預付賬款3萬貸銀行存款3萬 借長期待攤費用4萬  貸預付賬款3萬 應付賬款1萬  借其他應收款532貸銀行存款532   但是你不是說費用合計是40800元嗎  預付款3萬+尾款1萬 那個800元不付款了嗎？

Lisa 追問

2019-08-22 15:57

800元是抵掉532元還有268元不付了

meizi老師 解答

2019-08-22 15:58

你好  借長期待攤費用40800 貸預付賬款3萬 應付賬款1萬  其他應收款532  營業(yè)外收入268   借其他應收款532貸銀行存款532  然后裝修完后 按月分攤就行

Lisa 追問

2019-08-22 16:00

之前做了一筆預付款賬：借：預付賬款3萬 銀行存款3萬

meizi老師 解答

2019-08-22 16:01

嗯    是的  之前要先做一筆預付賬款就行

Lisa 追問

2019-08-22 16:10

后面的余款跟腳手架的錢可以做一筆分錄嗎，怎么做？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:15

你好  你要體現(xiàn)總的長期待攤費用  按我上面寫的來

Lisa 追問

2019-08-22 16:16

？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:19

借長期待攤費用40800 貸預付賬款3萬 應付賬款1萬 其他應收款532 營業(yè)外收入268 借其他應收款532貸銀行存款532  按這個來做

Lisa 追問

2019-08-22 16:23

那個應付賬款1萬已經(jīng)付了，應該是銀行存款吧

meizi老師 解答

2019-08-22 16:24

付款了 你對應的做一筆 借應付賬款1萬貸銀行存款就行

Lisa 追問

2019-08-22 16:28

還有那個腳手架532元我之前沒有做賬務處理

Lisa 追問

2019-08-22 16:31

這個酒店代付的腳手架要怎么做分錄

Lisa 追問

2019-08-22 16:36

？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:50

你好      我全部給你寫出來 你好好看看 ；預付：借：預付賬款3萬 銀行存款3萬  墊付借其他應收款532貸銀行存款532  借長期待攤費用40800 貸預付賬款3萬 應付賬款1萬 其他應收款532 營業(yè)外收入268   然后付尾款 ：借應付賬款1萬貸銀行存款就行  好好理解下這個是全部分錄了