小香香 追問

2019-08-23 12:10

老師，這個(gè)往來款是不是發(fā)給員工，但是員工還要還到公戶上來的，不然賬上就一直掛著

郭老師 解答

2019-08-23 12:13

對的
往來款是需要換回來
或者你單位業(yè)務(wù)的拿發(fā)票報(bào)銷

小香香 追問

2019-08-23 16:01

我們這個(gè)有時(shí)實(shí)際轉(zhuǎn)給老板辦事了，這個(gè)老板也不可能再轉(zhuǎn)回公戶了的！那這個(gè)怎么辦呢？

郭老師 解答

2019-08-23 16:05

做他的她借款
年末不還轉(zhuǎn)分紅

小香香 追問

2019-08-23 19:18

老師，具體分錄怎么寫？
我們公司是18年4月才成立的，可以年末分紅嗎？

郭老師 解答

2019-08-23 19:38

借其他應(yīng)收款貸銀存
分紅借利潤分配貸應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款
可以