上月暫估的原材料比這月實際到的發(fā)票金額要大，如果直接沖賬的話，原材料余額是負(fù)數(shù)，怎么把多暫估的一部分沖掉，原材料余額不出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-08-23 11:58

反沖暫估原材料的憑證，然后按發(fā)票金額入賬，你這樣會是原材料減少的，因為你上個月原材料多入了

life 追問

2019-08-23 11:59

所以應(yīng)該怎么處理?

辜老師解答

2019-08-23 12:01

你上個月暫估材料銷售出去了，還是怎么了

life 追問

2019-08-23 12:02

上月是多暫估了

life 追問

2019-08-23 12:05

是銷售出去了

辜老師解答

2019-08-23 14:13

那是你多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，你要沖減銷售成本的

life 追問

2019-08-23 14:14

直接沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎

辜老師解答

2019-08-23 14:16

是的，借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸：原材料負(fù)數(shù)

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