景欣 追問

2019-08-23 14:27

我還沒有認(rèn)證的。。

景欣 追問

2019-08-23 14:28

那做了分錄是不是就要認(rèn)證呢？

景欣 追問

2019-08-23 14:29

現(xiàn)在公司沒有收入，我這個(gè)月可以不抵扣是嗎？那么不抵扣的分錄怎么寫呢？

meizi老師 解答

2019-08-23 14:34

你好  你如果暫時(shí)不認(rèn)證 就做 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款   等認(rèn)證了做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  看的明白不?

景欣 追問

2019-08-23 14:41

看的明白，那么抵扣時(shí)候的分錄呢，和不抵扣的分錄

景欣 追問

2019-08-23 14:43

我認(rèn)證在哪個(gè)平臺(tái)認(rèn)證呢？是不是就是插入金稅盤到航天軟件里面

meizi老師 解答

2019-08-23 14:51

你好  認(rèn)證在你當(dāng)?shù)卦鲋刀惏l(fā)票認(rèn)證平臺(tái)就可以  你可以百度你當(dāng)?shù)卣J(rèn)證平臺(tái)就行    你說抵扣和不抵扣是啥意思    你要認(rèn)證了當(dāng)期就要申報(bào)了  當(dāng)期有稅額就抵扣 沒有稅額就留抵就行

景欣 追問

2019-08-23 14:52

意思就是認(rèn)證了發(fā)票，就要申報(bào)是嗎？抵扣不是要有收入時(shí)候才抵扣嗎？抵扣做分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-08-23 14:56

嗯 是的 當(dāng)期認(rèn)證做賬申報(bào) 嗯 是的  到時(shí)你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅等到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 看是否需要交納增值稅 在做其他分錄

景欣 追問

2019-08-23 15:00

比如我這里八月的發(fā)票認(rèn)證了做了賬，下個(gè)月15號(hào)之前，我就要申報(bào)是吧，進(jìn)項(xiàng)稅，但是我申報(bào)了不存在抵扣吧。。我沒得收入，只需要申報(bào)認(rèn)證是嗎

meizi老師 解答

2019-08-23 15:04

你好 嗯是的     當(dāng)時(shí)要把你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)進(jìn)去 后期抵減就行

景欣 追問

2019-08-23 15:20

好謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 15:24

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

景欣 追問

2019-08-23 16:43

老師，比如購(gòu)買材料。先付了訂金，怎么做分錄？然后材料入庫(kù)，票也到了，比合同金額多了一點(diǎn)，材料也比合同訂的多了，怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:48

1.借預(yù)付賬款貸銀行存款 2. 那你們要修改合同才行 然后按合同和材料及發(fā)票來入賬 借原材料  進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款等

景欣 追問

2019-08-23 18:21

謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 18:23

不客氣 幫到你就好