景欣 追問

2019-08-24 09:07

那下一步減免，怎么做呢，借減免稅貸應(yīng)交增值稅嗎

郭老師 解答

2019-08-24 09:09

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

景欣 追問

2019-08-24 09:12

申報(bào)的時(shí)候呢，是不是要錄入什么數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-08-24 09:13

主表應(yīng)納稅減征額
附表四
減免表里面填寫

景欣 追問

2019-08-24 09:14

這個(gè)減免，隨時(shí)都可以減免的哈，沒有限制時(shí)間是嗎

郭老師 解答

2019-08-24 09:54

開票日一年以內(nèi)
需要交稅才可以

景欣 追問

2019-08-24 09:58

我們現(xiàn)在還沒有收入，還在籌建期，可以不做這筆減免分錄把

郭老師 解答

2019-08-24 10:03

不交稅不需要做減免分錄

景欣 追問

2019-08-24 10:19

老師，我們租廠房一年29萬，我們老板之前自己付了一點(diǎn)房租10萬，后期走公賬19萬，，還沒有拿到票正確的分錄是怎樣的

郭老師 解答

2019-08-24 10:25

借預(yù)付貸銀存19，其他應(yīng)付款10
按月攤銷借費(fèi)用貸預(yù)付29/12

景欣 追問

2019-08-24 10:30

第一筆老板付，借預(yù)付賬款房租10萬，貸其他應(yīng)付老板。第二筆，公賬19萬，借預(yù)付貸銀存，拿到發(fā)票后，直接按月攤銷。還是現(xiàn)在開始就攤銷，

郭老師 解答

2019-08-24 10:32

租賃期就要攤銷
從一月份租賃的一月份就要攤銷

景欣 追問

2019-08-24 10:34

可是我前兩個(gè)月，沒有建賬沒有攤銷，現(xiàn)在8月了，怎么辦

郭老師 解答

2019-08-24 10:35

補(bǔ)一個(gè)月里就可以

景欣 追問

2019-08-24 10:36

發(fā)票是專票，借長期待攤費(fèi)用，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款是嗎？攤銷的費(fèi)用是不含稅的？

郭老師 解答

2019-08-24 10:39

一年的用預(yù)付
其他的可以

景欣 追問

2019-08-24 10:40

沒有明白，你說的，

郭老師 解答

2019-08-24 10:44

一年的房租用預(yù)付
超過一年的用長期待攤費(fèi)用