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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-24 10:04

你好，做一筆相反分沖銷就是了
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:14

銀行存款要減少

鄒老師 解答

2019-08-24 10:15

你好，那就這樣做分錄就是了
借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；銀行存款

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:16

我記的。借：銀行存款。貸：應(yīng)收帳款

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:16

小規(guī)模企業(yè)。

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:17

借：應(yīng)收帳款。貸：銀行存款。對嗎？

鄒老師 解答

2019-08-24 10:23

你好，不對，你這個沒有做收入沖銷

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:39

我原來多記的怎么做分錄再反方向做一遍沖減一下，對嗎？

鄒老師 解答

2019-08-24 10:39

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，做一筆相反分沖銷就是了 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
2019-08-24 10:04:54
變價收入當(dāng)然不用考慮，變價收入不構(gòu)成固定資產(chǎn)呀，直接就是50+65-10=105
2020-01-07 17:16:19
你好，您是提問企業(yè)所得稅申報表的同學(xué)嗎？
2020-07-13 14:22:28
第一個是計算賬面價值，你這個東西都被替換出來了自然就不能夠算作他的成本了，至于賣了多少錢跟成本構(gòu)成也沒關(guān)系，就是按照替換出來的成本10作為賬面價值的扣減項目。第二個殘料變價時計算清理收益的，屬于損益，跟成本也沒關(guān)系，固定資產(chǎn)經(jīng)過清理的后的賬面價值1000-700-120=180萬，后面這個清理費用還有變價收入時用來計算處置損益的。
2020-01-08 15:29:38
你好 計入管理費用-福利費里面去
2019-08-15 12:11:01
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