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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-25 16:14

你的借貸方不平， 你最后兩個科目是單位負擔的社保計提是嗎

Bell 追問

2019-08-25 16:57

個人部分，金額寫錯了。您有完整分錄嗎提供參考下。

郭老師 解答

2019-08-25 16:58

分錄參考這個，

Bell 追問

2019-08-25 17:03

公司部分放入應付職工應酬，個人部分放入其他應付款對吧。

郭老師 解答

2019-08-25 17:04

個人負擔的在工資
單位負擔的記社保

Bell 追問

2019-08-25 17:10

好的，例如我之前幾個月公司負擔社保公積金未做計提，后面把幾個月的一起做計提，借各種費-工資，貸應付職工薪酬-社保、公積金，支付，借應付職工薪酬-社保公積金，貸銀行存款，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-08-25 19:10

我第一個計提的對
你看下你繳納的沒有做？是的話第二個分錄對的

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相關問題討論
你的借貸方不平， 你最后兩個科目是單位負擔的社保計提是嗎
2019-08-25 16:14:13
酒店計提工資會計分錄應該按照企業(yè)實際發(fā)生的工資支出進行計提，記入貸方工資支出科目，貸方應交稅費科目，借方 主營業(yè)務收入科目。第一輪對話： 學員：酒店計提工資會計分錄怎么做？ 老師：酒店計提工資會計分錄應按照企業(yè)實際發(fā)生的工資支出進行計提，記入貸方工資支出科目，貸方應交稅費科目，借方主營業(yè)務收入科目。 學員：那么如果一些特殊情況，怎么辦？ 老師：如果是特殊情況，比如工資支出未按時支付，工資科目上的貸方仍然用工資支出科目，但在借方使用應付職工薪酬科目，從而實現(xiàn)應付職工薪酬的留存。
2023-03-08 12:46:45
、支付工資時 借：應付工資 貸：應交稅金--個人所得稅 貸：現(xiàn)金 2、月末分配時 借：管理費用--工資（管理人員的工資） 借：營業(yè)費用（或銷售費用）--工資（服務人員的工資） 貸：應付工資 不含五險一金的
2016-02-20 21:19:42
你好，也要計入長期待攤費用-裝修費
2017-12-14 13:10:18
借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2018-07-23 10:04:16
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