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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-25 16:14

你的借貸方不平， 你最后兩個(gè)科目是單位負(fù)擔(dān)的社保計(jì)提是嗎

Bell 追問

2019-08-25 16:57

個(gè)人部分，金額寫錯(cuò)了。您有完整分錄嗎提供參考下。

郭老師 解答

2019-08-25 16:58

分錄參考這個(gè)，

Bell 追問

2019-08-25 17:03

公司部分放入應(yīng)付職工應(yīng)酬，個(gè)人部分放入其他應(yīng)付款對(duì)吧。

郭老師 解答

2019-08-25 17:04

個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資
單位負(fù)擔(dān)的記社保

Bell 追問

2019-08-25 17:10

好的，例如我之前幾個(gè)月公司負(fù)擔(dān)社保公積金未做計(jì)提，后面把幾個(gè)月的一起做計(jì)提，借各種費(fèi)-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金，支付，借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金，貸銀行存款，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-08-25 19:10

我第一個(gè)計(jì)提的對(duì)
你看下你繳納的沒有做？是的話第二個(gè)分錄對(duì)的

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你的借貸方不平， 你最后兩個(gè)科目是單位負(fù)擔(dān)的社保計(jì)提是嗎
2019-08-25 16:14:13
酒店計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該按照企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工資支出進(jìn)行計(jì)提，記入貸方工資支出科目，貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目，借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目。第一輪對(duì)話： 學(xué)員：酒店計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 老師：酒店計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)按照企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工資支出進(jìn)行計(jì)提，記入貸方工資支出科目，貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目，借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目。 學(xué)員：那么如果一些特殊情況，怎么辦？ 老師：如果是特殊情況，比如工資支出未按時(shí)支付，工資科目上的貸方仍然用工資支出科目，但在借方使用應(yīng)付職工薪酬科目，從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的留存。
2023-03-08 12:46:45
、支付工資時(shí) 借：應(yīng)付工資 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅 貸：現(xiàn)金 2、月末分配時(shí) 借：管理費(fèi)用--工資（管理人員的工資） 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用（或銷售費(fèi)用）--工資（服務(wù)人員的工資） 貸：應(yīng)付工資 不含五險(xiǎn)一金的
2016-02-20 21:19:42
你好，也要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
2017-12-14 13:10:18
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2018-07-23 10:04:16
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