Bell 追問(wèn)

2019-08-25 16:57

個(gè)人部分，金額寫(xiě)錯(cuò)了。您有完整分錄嗎提供參考下。

郭老師 解答

2019-08-25 16:58

分錄參考這個(gè)，

Bell 追問(wèn)

2019-08-25 17:03

公司部分放入應(yīng)付職工應(yīng)酬，個(gè)人部分放入其他應(yīng)付款對(duì)吧。

郭老師 解答

2019-08-25 17:04

個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資
單位負(fù)擔(dān)的記社保

Bell 追問(wèn)

2019-08-25 17:10

好的，例如我之前幾個(gè)月公司負(fù)擔(dān)社保公積金未做計(jì)提，后面把幾個(gè)月的一起做計(jì)提，借各種費(fèi)-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金，支付，借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金，貸銀行存款，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-08-25 19:10

我第一個(gè)計(jì)提的對(duì)
你看下你繳納的沒(méi)有做？是的話(huà)第二個(gè)分錄對(duì)的