現(xiàn)在我們公司收了客戶的運費，然后再把運費付出去，然后我們賺中間的差價，這筆錢會進對公賬戶，客戶這邊也不開發(fā)票出去，公司現(xiàn)在是一般納稅人了，這種我們帳要怎么做，報稅怎么報呢

答： 你好 你做 你們賺取中間的服務(wù)費的話 你借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按6%報稅

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

客戶在我們公司采購了東西，然后有運費，是客戶自己出的，轉(zhuǎn)了錢給我們公司，然后我們公司再把錢付給運輸公司，運輸公司開票給了我們公司(因為我們公司跟運輸公司簽的合同，運輸公司只認(rèn)我們公司)，但是這筆錢其實是客戶自己出的，我們公司要怎么開票給客戶

答： 你好，你如果沒有這個經(jīng)營范圍，開到貨物里面的