行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 09:34

一般納稅人，按含稅價(jià)折舊已經(jīng)一年多了，現(xiàn)在可以怎么調(diào)整？？

月月老師 解答

2019-08-27 09:40

你好，你最簡(jiǎn)單的方法是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接按照原值計(jì)提折舊。

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 09:42

不抵扣呀，具體怎么做分錄呢？借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票-1500

月月老師 解答

2019-08-27 09:43

你好
借：固定資產(chǎn) 1500
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:10

我們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是分開的明細(xì)科目。。。我這么調(diào)整后，那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票還要把去年那張找出來沖掉嗎？

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:10

可以不可以直接做一個(gè)借固定資產(chǎn)，貸折舊～有什么風(fēng)險(xiǎn)

月月老師 解答

2019-08-27 10:12

你好，你不需要認(rèn)證發(fā)票，只是報(bào)稅的時(shí)候做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)上做一筆轉(zhuǎn)出分錄，會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)卡片就應(yīng)該是一致的了。

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:52

那我銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月賬上和實(shí)際繳納就不一致了，怎么做

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:54

我如果做成借固定資產(chǎn)貸累計(jì)折舊～這么有什么風(fēng)險(xiǎn)

月月老師 解答

2019-08-27 10:56

你好，你的分錄是不正確的。你這個(gè)月轉(zhuǎn)出一筆。不影響你的賬。

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:03

我進(jìn)項(xiàng)直接紅字？我認(rèn)證這個(gè)月的總額是一萬的話，我申報(bào)的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填一筆1500嗎？但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也需要先在稅盤上操作了才行吧？不然我申報(bào)的時(shí)候，校驗(yàn)過不了吧

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:07

我咨詢了，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那種方式，無法自己手動(dòng)申報(bào)的時(shí)候填寫，必須我先開，完了再聯(lián)系對(duì)方公司開負(fù)數(shù)，再重新開，我現(xiàn)在已經(jīng)不方便聯(lián)系對(duì)方了噠

月月老師 解答

2019-08-27 11:17

你好，稅盤不需要操作，直接報(bào)稅附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

月月老師 解答

2019-08-27 11:17

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額如果不是紅沖發(fā)票是不能紅字的。

行動(dòng)上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:18

我剛剛問了，附表那個(gè)手動(dòng)填寫和稅盤要校驗(yàn)，校驗(yàn)一致才能申報(bào)

月月老師 解答

2019-08-27 11:20

你好，好的，以當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局政策為準(zhǔn)，那就是稅盤做一下轉(zhuǎn)出。

月月老師 解答

2019-08-27 11:30

你好，我覺得你再咨詢一下稅務(wù)局，應(yīng)該是不需要稅盤操作的。