緣來 追問

2019-08-27 10:22

老板說可以，沖抵的余額讀入那個(gè)科目？這是前任會(huì)計(jì)的前任做的，是2018年12.還有幾個(gè)單位也掛著，錢也收了，但是銀行沒有收款記錄，這要怎么處理？

meizi老師 解答

2019-08-27 10:42

你好 你們都做了應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款去了  你就做一筆 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 這樣來沖 然后寫一個(gè)內(nèi)部情況說明書 讓老板簽字 你再?zèng)_

緣來 追問

2019-08-27 10:43

差額計(jì)入那個(gè)科目？

meizi老師 解答

2019-08-27 11:14

你好 差額的話 如果不在支付給你 你走壞賬處理

緣來 追問

2019-08-27 17:43

但是老板說確實(shí)收到錢了，不知道前任會(huì)計(jì)怎么做的，還有差額，壞賬分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-08-27 17:53

你好 那你就去查賬 可能前任把錢做到其他應(yīng)付款或者其他科目去了