老師，供應商在7月份開了一張增值稅專用發(fā)票56000元，在7月份認證抵扣，已經(jīng)入賬，計入到制造費用。供應商要求我們支付現(xiàn)金給對方，現(xiàn)在不知道怎么處理？

答： 你之前做應付賬款么，現(xiàn)在付款現(xiàn)金，你叫對方給你開一個收據(jù)，你根據(jù)這個做借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金

制造業(yè)一般納稅人，增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票，一定要對應開一張負數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎？

答： 您好，一般納稅人發(fā)票開錯跨月了，需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表，然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，增值稅專用發(fā)票的水電費的稅額要計入制造費用嗎

答： 你好，不要 的，這種情況 不要的，是價外稅 同學您好，借：制造費用，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）貸：銀行存款