sherry 追問(wèn)

2019-08-27 16:31

支付時(shí)，有做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和銷(xiāo)售費(fèi)用，貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-08-27 16:35

你好！你退回的時(shí)候就沖減成本或者銷(xiāo)售費(fèi)用就可以了。做相反的分錄。

sherry 追問(wèn)

2019-08-27 16:35

不是

sherry 追問(wèn)

2019-08-27 16:37

員工領(lǐng)了1萬(wàn)的備用金，然后隨后拿了一些報(bào)銷(xiāo)單回來(lái)核銷(xiāo)，剩下的金額沒(méi)有核銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)單，她就要退回剩下的金額給財(cái)務(wù)部（1萬(wàn)減已核銷(xiāo)的金額）

宋生老師 解答

2019-08-27 16:43

你好！為什么不是呢，你一開(kāi)始支付的時(shí)候計(jì)入了成本費(fèi)用，現(xiàn)在退回，就沖減。

sherry 追問(wèn)

2019-08-27 16:54

不是借管理費(fèi)用，貸其它應(yīng)收款嗎？

宋生老師 解答

2019-08-27 17:09

你好！不是，你這個(gè)退回肯定要涉及現(xiàn)金或者銀行存款吧

sherry 追問(wèn)

2019-08-27 17:31

借銀行存款，貸其它應(yīng)收款？

宋生老師 解答

2019-08-27 17:35

你好！具體是怎么做，就要看你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候如何做的分錄。
如果你支付是計(jì)入其他應(yīng)收款，就沖減其他應(yīng)收款