取舍 追問

2019-08-27 20:15

那這么說。六月底盈利的會累計(jì)到七月份，是吧？

鄒老師 解答

2019-08-27 20:18

你好，是的，盈利或虧損是一直累計(jì)的，在期末未分配利潤體現(xiàn)的

取舍 追問

2019-08-27 20:18

那么六月份彌補(bǔ)的這11萬。

鄒老師 解答

2019-08-27 20:20

你好，針對彌補(bǔ)的11萬有什么疑問嗎？

取舍 追問

2019-08-27 20:20

我是想問問我六月份彌補(bǔ)掉的這11萬。在七月份盈利了。

取舍 追問

2019-08-27 20:21

這11萬不用在7月減嗎

鄒老師 解答

2019-08-27 20:22

你好，7月份的期末未分配利潤是已經(jīng)減去了11萬之后的余額

取舍 追問

2019-08-27 20:27

我這一筆業(yè)務(wù)沒有做會計(jì)分錄。

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2019-08-27 20:27

利潤表怎么會減掉

鄒老師 解答

2019-08-27 20:29

你好，利潤表是不會減去，是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤會減去
比如2018年虧損11萬，截止到7月份當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤20萬，如果不彌補(bǔ)虧損，期末未分配利潤是20萬，就是因?yàn)閺浹a(bǔ)了11萬的虧損，所以資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤是9萬

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2019-08-27 20:33

那比如說。這個(gè)月我要申報(bào)。企業(yè)所得稅。還是要填的七月這個(gè)累計(jì)的盈利數(shù)。

取舍 追問

2019-08-27 20:34

也就是說利潤表里沒減去的這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2019-08-27 20:34

你好，是根據(jù)季度末月的本年累計(jì)收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫所得稅申報(bào)的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額欄次

取舍 追問

2019-08-27 20:36

我六月份。本身盈利。11萬。這個(gè)月又盈利24萬。六月份不是彌補(bǔ)了是1萬嗎？那這個(gè)月還是要填35萬吧。

取舍 追問

2019-08-27 20:37

11萬

鄒老師 解答

2019-08-27 20:37

你好，你是指這個(gè)月的什么填寫35萬，利潤總額嗎？

取舍 追問

2019-08-27 20:37

對

鄒老師 解答

2019-08-27 20:38

你好，利潤總額是按35萬填寫的

取舍 追問

2019-08-27 20:39

謝謝

鄒老師 解答

2019-08-27 20:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝