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請問小規(guī)模公司，購入原材料，沒付款，需要暫估嗎，借：原材料 貸：暫估應付一x供應商，
藍精靈
于2019-08-28 20:46 發(fā)布 ??1007次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-28 20:46
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小規(guī)模一般納人，購入原材料，供應商不提供發(fā)票，分錄借原材料，貸應付賬款，對嗎？
答： 你好，沒有發(fā)票，一般不能入賬，入賬了，也不能稅前列支！要作納稅調(diào)整的
請問小規(guī)模公司，購入原材料，沒付款，需要暫估嗎，借：原材料 貸：暫估應付一x供應商，
答： 您好 請問購入原材料 收到發(fā)票了么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
餐飲小規(guī)模企業(yè)，本月購進菜5000元，肉6000元，借：原材料5000 貸：應付帳款一菜供應商名字，借原材料一肉供應商名字，因為本月購進，月結(jié)下月才付款，價格是有合同，發(fā)票要付款時才有，請問下購進時是可以直接寫供應商名字，不需要暫估了吧
答： 你好，這個不需要暫估
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沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？
是小規(guī)模企業(yè)，采購材料款時，業(yè)務員問從材料供應商取得的發(fā)票有什么要求沒？個人的意見是：反正不能抵扣，所以獲取專票和普票，稅率是多少都沒有關(guān)系的對不？
老師好，請問：買原材料總金額是30000元，付了10000的預付款，但是材料還沒有到貨，供應商還在生產(chǎn)，這種怎么做賬？
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