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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-29 09:07

取得竣工結(jié)算書,就可以做成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入了

Beasty 追問

2019-08-29 09:45

江老師 解答

2019-08-29 09:46

想咨詢什么問題,我直接馬上反饋給你,建筑施工與建筑開發(fā)企業(yè)我都是非常熟悉的。

Beasty 追問

2019-08-29 09:51

如我圖上我說的那些,我們公司包了一個電梯安裝的工程,自己買電梯自己找人安裝,4月份電梯款是從法人私戶轉(zhuǎn)到公司戶再支付給了電梯公司,電梯直接發(fā)往工地安裝好了,目前只有銀行單,怎么入賬,

江老師 解答

2019-08-29 09:53

一、收到法人款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——XX法人
再取得竣工結(jié)算單后,再開個發(fā)票,做收入處理
二、對于電梯付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
三、取得電梯發(fā)票
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
如果是取得專用發(fā)票可以做進項稅,抵扣進項稅
四、開具銷售發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本

Beasty 追問

2019-08-29 10:04

結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

江老師 解答

2019-08-29 10:07

一、借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
二、借:工程施工——合同成本——直接材料
貸:庫存商品
三、借:工程施工——毛利
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:主營業(yè)務(wù)收入

Beasty 追問

2019-08-29 10:29

哇塞,多啊。那么老師,從公賬戶轉(zhuǎn)到法人私戶的款應(yīng)該怎么入賬

江老師 解答

2019-08-29 10:29

這個需要看具體的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理

Beasty 追問

2019-08-29 10:31

一般情況怎么入賬呢

江老師 解答

2019-08-29 10:38

借:其他應(yīng)付款——XX個人(或預(yù)付賬款款、管理費用、銷售費用等)
貸:銀行存款

Beasty 追問

2019-08-29 10:41

如果之前他轉(zhuǎn)入的掛其他應(yīng)付款的話,后面轉(zhuǎn)回去也可用這個科目沖對吧

江老師 解答

2019-08-29 10:44

這個如果是其他應(yīng)付款,可能是前期公司欠的個人款項,償還個人款項

Beasty 追問

2019-08-29 15:25

好的,老師那公司有個項目幫這個項目的工人買了工傷保險和項目商業(yè)保險應(yīng)該怎么入賬呢

江老師 解答

2019-08-29 15:26

計入“工程施工——合同成本——間接費用——商業(yè)保險”

Beasty 追問

2019-08-29 15:27

工傷保險呢

江老師 解答

2019-08-29 15:30

也是屬于商業(yè)保險費,不是社保的,全部計入上述的科目

Beasty 追問

2019-08-29 15:32

可以做在一張憑證上么

江老師 解答

2019-08-29 15:57

如果是兩張銀行回單,兩張發(fā)票的話,可以做兩俆張憑證,如果是一筆報銷,直接做一張憑證

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相關(guān)問題討論
取得竣工結(jié)算書,就可以做成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入了
2019-08-29 09:07:54
你好,這個沒有壞處,加入就可以
2019-07-23 09:46:00
你好,通常計入福利費核算
2016-12-20 17:28:54
同學(xué),你好計入銷售費用里
2020-06-14 14:33:17
你好,你單位是從事工程施工服務(wù)?
2019-03-09 10:53:34
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