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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-29 09:24

您好
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借：成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

????文???? 追問

2019-08-29 09:27

老師，那進(jìn)銷項(xiàng)抵扣后還有待抵扣稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目，怎么做賬

????文???? 追問

2019-08-29 09:28

就是怎么轉(zhuǎn)稅

bamboo老師 解答

2019-08-29 09:29

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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您好 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借：成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2019-08-29 09:24:25
你好，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-07-01 22:37:00
同學(xué)你好 所得稅稅率嗎？
2020-12-14 13:18:56
同學(xué)你好 建筑行業(yè)一般納稅人稅率多少——9%
2021-09-13 10:55:40
建筑行業(yè)增值稅一般納稅人稅率10%
2019-02-26 11:05:37
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