oO媛唲～ 追問

2019-08-29 11:45

那營業(yè)外支出下面要設(shè)二級科目扶貧款嗎

鄒老師 解答

2019-08-29 11:46

你好，可以這樣設(shè)置二級科目，營業(yè)外支出——扶貧支出

oO媛唲～ 追問

2019-08-29 11:55

老師，公司之前3月有報銷支出憑證已記賬，我發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭是總公司的，不是我們公司抬頭，但款項是我們公司公賬支付的，這個月我把發(fā)票歸還總公司，總公司也把報銷支出費用打給我們子公司，那我要怎么調(diào)賬？是先沖紅回之前的憑證，之后在怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-08-29 13:06

你好，總公司也把報銷支出費用打給我們子公司，借；銀行存款，貸；營業(yè)外支出——扶貧支出
做之前捐贈相反分錄就是了

oO媛唲～ 追問

2019-08-29 13:38

老師，不是這筆，是另外的，之前3月有一筆分錄是借管理費用_招待費，貸銀行存款，這個月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭是總公司的名稱，但錢是我們公賬走的，我把這單抽出來，給了總公司做賬，錢總公司也打回給我們公司，怎么調(diào)整做分錄

鄒老師 解答

2019-08-29 13:56

你好，錢總公司也打回給我們公司，那就做這個分錄
借；銀行存款，貸；管理費用_招待費