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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-29 13:50

您好,正常做的呀 預(yù)繳的部分申報的時候可以抵扣

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 14:06

兩件事?填報的時候有預(yù)繳欄次?會減去預(yù)繳的部分?

小黎老師 解答

2019-08-29 14:11

您好,是的,預(yù)繳的時候去項目地預(yù)繳或者網(wǎng)上預(yù)繳,是不同的表格

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 14:12

我去項目地交了!就是現(xiàn)在我不知道怎么弄了!我正常算進(jìn)銷差價是嗎?只是填表多填個預(yù)繳數(shù)字?

小黎老師 解答

2019-08-29 14:15

您好,是的 申報的時候填附表四就可以了

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 14:19

好的!1、如果我這月沒稅金!主表只顯示額預(yù)繳的稅金吧?2、多少錢以下就不扣稅了?

小黎老師 解答

2019-08-29 14:20

您好,根據(jù)你填報的內(nèi)容來。銷項-進(jìn)項-預(yù)繳=0的時候不交稅

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 14:22

我的意思是,除了預(yù)繳的,我就不再繳了!是做銷-進(jìn)=0還是做銷-進(jìn)=預(yù)繳數(shù)?

小黎老師 解答

2019-08-29 14:40

您好,那需要銷項等于進(jìn)項

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 14:45

那您說的銷-進(jìn)-預(yù)繳=0!是什么情況這樣做?

小黎老師 解答

2019-08-29 14:46

您好,當(dāng)你進(jìn)項不足的時候,就可以抵扣預(yù)繳的稅額

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 15:50

老師我預(yù)繳的印花稅,和附加稅,我怎么處理?在哪個表體現(xiàn)?

小黎老師 解答

2019-08-29 15:51

預(yù)繳的印花回總部就不用申報了,附加稅在預(yù)繳增值稅抵扣的時候就自動抵扣了 不需要體現(xiàn)

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 15:54

我預(yù)繳的印花稅也是2%!您的意思是這月設(shè)計這個項目的開票金額,印花稅報零?

小黎老師 解答

2019-08-29 15:55

您好,主要是針對這個開票額的來說

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 15:56

這個項目的開票額不報印花稅?

小黎老師 解答

2019-08-29 16:25

你好,項目報印花稅呀,這個項目交了回總部就需要交了,但是其他項目沒交仍然要申報

流浪D"小褲衩 追問

2019-08-29 16:40

我這月就開了這個項目的票

小黎老師 解答

2019-08-29 16:41

你好,那就不用管了哦

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相關(guān)問題討論
您好,正常做的呀 預(yù)繳的部分申報的時候可以抵扣
2019-08-29 13:50:44
同學(xué)你好 預(yù)繳的稅金直接繳,進(jìn)項稅額保留,下次在同區(qū)項目抵扣
2020-11-06 08:42:45
進(jìn)項成本的稅額可以抵減注冊地需要繳納的增值稅。對于施工地需要預(yù)繳的稅,不存在說抵的問題,直接按規(guī)定的預(yù)繳稅款進(jìn)行繳納,取得完稅憑證,最后在項目完工清算時,抵減注冊地需要補(bǔ)交的稅款
2020-11-06 09:10:48
你好簡易計稅的那個是不能用進(jìn)項稅來抵扣的; 你只能應(yīng)交稅費(fèi) 一般計稅 = 銷項稅- 進(jìn)項稅 - 留抵進(jìn)項稅- 預(yù)繳稅額來計算哈 。 簡易計稅的計算出來是多少就繳納多少的;
2021-08-16 15:05:32
你好! 是銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)繳稅額
2019-07-12 11:44:13
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