我們是小規(guī)模商貿(mào)公司，我們購進的商品，供應商沒給我們開發(fā)票，只有一張配送單，我入了庫存商品，會不會有什么涉稅風險?請問，沒有發(fā)票，只憑配送單可以做憑證嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-29 14:38

您好
沒有發(fā)票，只憑配送單可以暫估入庫
借庫存商品
貸應付賬款-暫估應付賬款

曉文追問

2019-08-29 14:43

都半年多了，可以讓對方補開發(fā)票入賬吧？

bamboo老師解答

2019-08-29 14:45

應該讓對方開具發(fā)票沖銷暫估不然所得稅前不能扣除

曉文追問

2019-08-29 14:45

老師，收到商品時就已經(jīng)付款了的

曉文追問

2019-08-29 14:46

這種沒有發(fā)票，又付款，貨也到了的怎么擺賬?。?/p>

bamboo老師解答

2019-08-29 14:49

付款的時候
借應付賬款
貸銀行存款
收到發(fā)票
借應付賬款-暫估應付賬款
貸應付賬款

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