月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:30

錢(qián)已經(jīng)收到是不是借銀行存款？是不是開(kāi)了票就要確認(rèn)收入？

bamboo老師 解答

2019-08-29 16:30

錢(qián)已經(jīng)收到是借銀行存款
開(kāi)了票就要確認(rèn)收入

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:30

這個(gè)是項(xiàng)目初期收的錢(qián)要確認(rèn)收入嗎？不太明白

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-08-29 16:37

期初收的預(yù)收賬款？

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:39

期初都沒(méi)做賬，我剛到這個(gè)公司，6月開(kāi)的票，這會(huì)兒才建賬做賬，這么做合適嗎？

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:39

6月開(kāi)的項(xiàng)目

bamboo老師 解答

2019-08-29 16:40

那是根據(jù)完工進(jìn)度開(kāi)具的發(fā)票還是根據(jù)預(yù)收賬款

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 16:41

這個(gè)還不清楚？分別要怎么做賬？

bamboo老師 解答

2019-08-29 17:22

根據(jù)預(yù)收賬款預(yù)繳增值稅 不用開(kāi)具發(fā)票
根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)收入 要開(kāi)具發(fā)票 就上面那樣寫(xiě)分錄

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 17:33

那開(kāi)票確認(rèn)收入之前是是還要做個(gè)確認(rèn)完工進(jìn)度的分錄，可是我這邊什么東西都沒(méi)有，老會(huì)計(jì)只給了那個(gè)銷(xiāo)售票，讓我做個(gè)內(nèi)部賬

bamboo老師 解答

2019-08-29 17:33

那您就寫(xiě)我寫(xiě)的那筆分錄 因?yàn)槟鷽](méi)有別的資料

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 17:40

好的，謝謝老師，還有個(gè)問(wèn)題是他給了我一堆費(fèi)用票讓我按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)做到間接費(fèi)里，掛其他應(yīng)收他的名下，我說(shuō)做其他應(yīng)付不行嗎，他說(shuō)按備用金走到時(shí)沖掉，其實(shí)是他卡里有備用金但沒(méi)給我說(shuō)多少，那其他應(yīng)收我可以先做貸方負(fù)數(shù)嗎？間接費(fèi)是不是工程施工-間接費(fèi)里？

bamboo老師 解答

2019-08-29 17:41

您看下他的往來(lái)以前是做在其他應(yīng)收 還是其他應(yīng)付科目上 跟前面的一致
間接費(fèi)用可以計(jì)入工程施工——合同成本——間接費(fèi)用

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 17:46

之前沒(méi)有賬是從我來(lái)開(kāi)始負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目做賬，但是有時(shí)候需要錢(qián)他會(huì)說(shuō)是從他卡里轉(zhuǎn)過(guò)去的不要我跟公戶(hù)做到一起，我的理解就是老板給他卡里一些錢(qián)作為平時(shí)備用款，但因?yàn)槲也恢嗌?，也沒(méi)法先做提備用金的分錄，他又說(shuō)掛其他應(yīng)收款，我可不可以直接借方間接費(fèi)，貸方其他應(yīng)收他的名下？

bamboo老師 解答

2019-08-29 17:47

如果不知道對(duì)方備用金的情況下 可以這樣寫(xiě)分錄

月白_朵朵 追問(wèn)

2019-08-29 17:49

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-08-29 17:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快