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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-29 16:19

你好 最好是當月做費用 掛其他應付款  然后用發(fā)票來做附件 這樣才好

氣若蘭芷 追問

2019-08-29 16:21

發(fā)票這個月開過來了,還沒有付款是不是,借:管理費用~業(yè)務招待費
              貸:應付賬款~某某酒店呀?

氣若蘭芷 追問

2019-08-29 16:22

為什么要掛其他應付款呢?老師我不大明白

meizi老師 解答

2019-08-29 16:28

你好   餐費一般是掛其他應付款或者應付賬款都可以     看你們實際與酒店是什么業(yè)務

氣若蘭芷 追問

2019-08-29 16:28

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-08-29 16:34

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相關(guān)問題討論
你好 最好是當月做費用 掛其他應付款 然后用發(fā)票來做附件 這樣才好
2019-08-29 16:19:19
四月份開票的話應該是免稅的,而不是一個點。
2022-04-09 09:35:14
只要發(fā)票沒問題就可以使用了。
2021-09-16 14:40:09
小規(guī)模納稅人稅率是3%,一般納稅人的稅率是6%,可以提供專用發(fā)票(但大多數(shù)情況不能抵扣)
2017-09-08 10:47:03
你好!計入交際費,福利費差旅費等都可以。
2017-09-04 10:53:56
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