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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-02-27 10:14

補(bǔ)交社保的分錄
1、如果個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn)，單位支付時(shí)可以如下處理：
借：其他應(yīng)收款--勞動(dòng)保險(xiǎn)
貸：現(xiàn)金（或銀行存款）
收回個(gè)人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款--勞動(dòng)保險(xiǎn)

2、補(bǔ)交上年單位負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn)時(shí)
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸：銀行存款
是這樣做么

樸實(shí)的諾言 追問

2016-02-27 10:46

那，補(bǔ)發(fā)工資該怎么做分錄呢？

樸實(shí)的諾言 追問

2016-02-27 10:57

我看了以前會(huì)計(jì)做的分錄
借：其他應(yīng)交款——社保（單位）
    其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人）
貸：銀行存款

這是不是個(gè)人和單位的都補(bǔ)交了？
還是其他意思？

鄒老師 解答

2016-02-27 09:49

借管理費(fèi)用等科目    貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬    貸銀行存款

鄒老師 解答

2016-02-27 10:20

個(gè)人部分按你所說的處理，單位部分按我所說的方式處理

鄒老師 解答

2016-02-27 21:21

借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款
按你所提供的分錄，應(yīng)當(dāng)是的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
沒有交社保，那就做計(jì)提這個(gè)分錄
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的時(shí)候 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2017-03-16 09:48:16
同學(xué)，你好 計(jì)提社保分錄 借管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
你申報(bào)那個(gè)界面，你申報(bào)那個(gè)地方?jīng)]有嗎，
2020-03-16 15:43:45
不可能只補(bǔ)繳社保個(gè)人部分，一補(bǔ)就是公司部分與個(gè)人部分一起補(bǔ)，個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，對(duì)于公司承擔(dān)的社保計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。按員工的性質(zhì)入費(fèi)用
2018-10-23 13:53:35
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