sherry 追問

2019-08-29 21:12

是

文老師 解答

2019-08-29 21:18

退貨的，那就沖原來確認收入的分錄，借貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸其他貨幣資金——支付寶

sherry 追問

2019-08-29 21:19

沖減刷單往來

sherry 追問

2019-08-29 21:19

當時是借其它應收款，貸銀行存款

sherry 追問

2019-08-29 21:34

？？？

文老師 解答

2019-08-29 21:36

那這樣的話，就是要收回是嗎

sherry 追問

2019-08-29 22:09

嗯

文老師 解答

2019-08-29 22:10

那就做借銀行存款貸其他應收款

sherry 追問

2019-08-29 22:12

借方不可能是銀行存款的，因為這是支付寶余額提現(xiàn)到對公賬戶，然后要沖減刷單的款

文老師 解答

2019-08-29 22:13

那您是怎么收回的呢，是支付寶收回的是嗎，那就是借其他貨幣資金-支付寶貸其他應收款