?? 追問

2019-08-30 08:48

工資明細(xì)出現(xiàn)問題了，但我找不出原因，賬面工資發(fā)生額是2086201.32元，到未分配利潤(rùn)是1345896.26元，相差的740305.06元不知道在哪里。我發(fā)圖片給您看看

小惑老師 解答

2019-08-30 08:51

你這208萬都做費(fèi)用計(jì)提了嗎

?? 追問

2019-08-30 09:01

3——12月第25筆計(jì)提是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，9月份結(jié)轉(zhuǎn)的兩筆憑證分錄好像有問題，我截圖下來了，您看看

小惑老師 解答

2019-08-30 09:09

你最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄不對(duì)的

?? 追問

2019-08-30 09:15

相差了740305.06不知道怎么算，那老師結(jié)轉(zhuǎn)損益不對(duì)，那我是拿工資借方總發(fā)生額減去那個(gè)數(shù)還是怎么樣呢，沖減多計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄也錯(cuò)了，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金的好像也有疑問，發(fā)生額借貸是不平的

?? 追問

2019-08-30 09:18

我就是不知道怎么算出那740305.06元的

小惑老師 解答

2019-08-30 10:20

不是，我說你最后一張分錄借貸方向不對(duì)

小惑老師 解答

2019-08-30 10:20

借：本年利潤(rùn)
貸：管理費(fèi)用